凉山州运动场馆管理中心2018年 部门预算公开说明

• 基本职能及主要工作

    （一）二0一八年，在党的十九大会议精神指导下，在州委、州政府领导的关心支持下，在州体育局党组的统一领导下，凉山州运动场馆管理中心按照年初制定的工作目标任务，为规范体育场馆免费、低收费对外开放工作，顺利、圆满完成。认真遵守中央“八项规定”和省委、省政府，州委、州政府制定的《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》的“十项规定”要求。按照“两学一做”的学习要求。保质保量完成各项工作任务。

    （二）凉山州运动场馆管理中心2018年重点工作。

    我场馆中心严格按照财政部和国家体育总局文件要求，认真开展大型体育场馆免费低收费开放工作，取得了较好的成绩。全年保证体育场地80%以上全天开放，包含节假日。提高了场馆的使用率，提升了体育场馆的社会效益，以及体育场馆的社会影响力。积极支持社会公益活动，免费举办和承办各类全民健身的体育赛事、群众体育活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动。

    目前我场馆中心体育馆室外免费开放项目有：全民体育健身舞蹈、文体广场大家跳、篮球羽毛球及全民健身器材开放。

    州场馆中心是为了结合www.b16.com“惠民行动”、积极推动全州群众体育活动的开展，“全民健身文体广场”在我馆的继续启动，每天在体育馆健身锻炼的市民达到4000人次左右，全年可达180万人次，场馆中心继续为篮球、羽毛球、乒乓球、拳击、跆拳道、摔跤、武术、散打等体育项目的训练长期免费、底收费开放提供场地，同时每天我馆向广大市民健身广场舞免费开放。

    二、部门预算单位构成

    凉山州运动场馆管理中心是体育局下属的二级预算财政差额拨款事业单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，凉山州运动场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上年结转资金共计295.90万元。支出包括：一般公共服务支出295.90万元，（其中工资福利支出125.27万元、日常公用支出147.03、对个人和家庭的补助支出5.6万元）项目支出17.99万元。凉山州运动场馆管理中心2018年收支总预算295.90万元,比2017年收支预算总数增加91.89万元，是因为今年我单位增加了网球中心的预算收入和支出、同时增加了人员经费和商品和服务支出等。

    （一）收入预算情况

    凉山州运动场馆管理中心2018年收入预算295.90万元，其中：上年结转17.99万元，占6%；一般公共预算拨款收入277.91万元，占94%。

    （二）支出预算情况

    凉山州运动场馆管理中心2018年支出预算295.90万元，其中：基本支出277.91万元，占94%；其中用于职工工资福利支出125.27万元、用于日常公用支出147.03万元、用于对个人和家庭补助支出5.6万元）。上年结余的项目支出17.99万元，今年体育场馆对外开放资金100万元用于体育场馆免费对外开放支出。我管理中心补助资金主要用于体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善。没有用于各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，也没有用于编制内在职人员和离退休人员工资及津补贴、基本建设、大型维修改造等支出，也没有用于偿还任何债务。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    凉山州运动场馆管理中心2018年财政拨款收支总预算295.90万元，比2017年财政拨款收支总预算增加了91.9万元，原因是今年增加了网球中心的收支预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入277.91万元、上年结余17.99万元；支出包括：一般公共服务支出295.90万元、（其中：体育场馆免费对外开放的日常公共维护支出、能源费用支出等）

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    凉山州运动场馆管理中心2018年一般公共预算当年拨款277.91万元，比2017年预算数204.01万元增加73.90万元，主要是今年增加了网球中心的人员支出、工资福利支出和对个人和家庭补助支出有增加调整。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出277.91万元，占94%；项目支出结转17.99万元，占6%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为277.91万元，主要用于：人员经费的基本支出和绩效目标支出125.27万元、日常公用支出147.03万元、对个人和家庭的补助支出5.6万元等。

    2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（体育场馆免费低收费对外开放资金）2018年预算数为100万元，主要用于：体育场馆免费对外开放的各种支出。（包括：体育场馆日常维护、体育场馆能源费用、公益性体育活动举办、体育场馆设备设施更新等支出。

    3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元，主要用于：…..（支出方向、绩效目标等）。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    凉山州运动场馆管理中心2018年一般公共预算基本支出237.93万元，其中：

    人员经费125.27万元，主要包括：基本工资支出36.65万元、绩效工资支出29.06万元、津贴补贴2.93万元、机关事业单位养老保险缴费13.73万元、机关事业单位职业年金支出5.49万元、其他事业单位离退休支出5.75万元、职工医疗保险5.16万元、职工公积金等支出9.84万元

    公用经费147.03万元，今年场馆中心增加了网球中心的预算收入和支出，主要包括：办公费支出5.5万元、水电费支出18万元、电话费支出2.5万元、交通费3万元、差旅费4万元、招待费支出1.5万元、临时工劳务费支出58万元、体育场馆和网球中心维修费48.53万元、职工目标绩效考核奖6万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    凉山州运动场馆管理中心属财政差额拨款事业单位，2018年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元.其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费3万元

    凉山州运动场馆管理中心2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。我单位用上缴的非税收入安排了公务车运行费4.5万元。

• 因公出国（境）经费较2017年预算持平，主要原因是单位没有安排出国出境人员支出。
• 公务接待费较2017年有少部分增加0.4万元，由于四川省运动场馆的有关人员到我单位考察和运动会的有关接待，凉山州运动场馆2018年公务接待费计划励行节约，不浪费的原则。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平）。主要原因是公车管理严格按单位公车使用管理办法实施。杜绝一切浪费行为，严禁公车私用情况发生。

    单位现有公务用车3辆，其中：旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆。

    2018年安排公务用车运行维护费3万元，今年为了“脱贫攻坚、精准扶贫”工作落实到位，单位捐出1万元汽油用于贫困地区普格县红莫依达乡马里哄村的公务车运行，保障村上的扶贫攻坚工作的开展，剩余部分用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障.（公益性体育活动举办等业务工作）等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    凉山州运动场馆管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州运动场馆管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    凉山州运动场馆管理中心2018年国有资本经营预算支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    凉山州运动场馆管理中心是事业单位无机关运行经费。

    2018年，××（部门单位简称）下属……（具体各单位名称）等××家行政单位以及……（具体各单位名称）等××家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为××万元，比2017年预算增加/减少××万元，增长/下降××%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

或本部门下属……（具体各单位名称）等××家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

    （二）政府采购情况

    2018年，凉山州运动场馆管理中心安排政府采购预算3万元，主要用于采购体育馆公务用车的维修、运行等。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，凉山州运动场馆管理中心单位共有车辆2辆，用于单位的日常工作运行。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。

    （四）绩效目标设置情况

    2018年凉山州运动场馆管理中心均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款277.91万元，其中：人员经费支出125.27万元、日常公用支出147.03万元，中央和省级财政拨体育场馆免费低收费项目支出90万元；主要提高体育场馆公共服务质量、接待健身人次、公益性体育活动的举办、改善体育场馆的老旧设施设备。为广大健身市民创造良好环境，提高服务质量和服务水平。

    2018年按照补助资金的管理规定，场馆中心统一管理，突出重点，合理安排专款专用，注重绩效的原则，严格控制经费使用和管理，规范操作，为重大的体育赛事和全民健身活动的开展提供了优质的服务和保障，顺利完成了上级下达的工作任务。

    凉山州运动场馆管理中心在2018年的工作计划：

    州场馆中心保证体育场地80%以上全天开放，包含节假日。积极承载各项体育赛事，承办群体性体育活动。加强体育服务，特别是运动健身指导的培训。加强管理，提高人才队伍素质建设，使管理变得规范化、信息化。提高了场馆的使用率，提升了体育场馆的社会效益，以及体育场馆的社会影响力。积极支持社会公益活动，免费举办和承办各类全民健身的体育赛事、群众体育活动、体育健身技能培训、国民体质测试及其他文体活动。让大型场馆免费低收费开放的受益人次比上一年人次有所增加。

    今年将进一步加大场馆向社会开放力度，以人性化管理，专业化服务为标准，努力改善场馆设施设备管理水平和优质服务能力，满足人民群众积极参与健身需求，着力打造国际国内品牌赛事，提升地方影响力，增加全民健身人口量，提升场馆使用率。

    十一、名词解释

   按照中央的“大型体育场馆免费低收费开放”的文件要求，对专项的专业名词作如下解释：

体育场馆：是大型体育竞赛、大型文化娱乐活动及全民健身活动为一体的重要场所。

免费开放：为广大市民提供全民解释场所。

体育活动：包括篮球、排球、足球、乒乓球、网球、羽毛球等全民健身活动。

                                                                                                                                                            凉山州运动场馆管理中心

                                       2018年3月27日

运动场馆2018年预算公开表.xls