凉山州青少年业余体育学校 2018年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）州业余体校职能简介：组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运行员。

　　(二)州业余体校2018年重点工作：2018工作的总体要求是:积极备战第十三届四川省运动会，抓好各参赛项目队伍的集训工作，做好下一周期运动员选材训练工作，做好本周期体教结合班日常训练，协助做好西部高原中长跑复兴计划的实施等。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州业余体校是www.b16.com下属的二级预算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。州业余体校2018年收支总预算为370.91万元，比2017年收支预算总数增加15.66万元，主要是增加的原因是：2017年新调入2人。

　　（一）收入预算情况

　　州业余体校2018年收入预算370.91万元，其中：上年结转30.73万元，占8.28%；一般公共预算拨款收入340.18万元，占91.72%。

　　（二）支出预算情况

　　州业余体校2018年支出预算370.91万元，其中：基本支出340.18万元，占91.72%；项目支出30.73万元，占8.28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州业余体校2018年财政拨款收支总预算370.91万元,比2017年财政拨款收支总预算增加15.66万元，主要是增加的原因是：2017年新调入2人。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.18万元、结转上年政府性基金预算拨款收入30.73万元；支出包括：文化体育和传媒支出238.48万元、社会保障和就业支出60.38万元、医疗卫生与计划生育支出15.84万元、住房保障支出25.38万元、其他支出30.73万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州业余体校2018年一般公共预算当年拨款340.18万元，比2017年财政拨款收支总预算增加56.17万元，主要是增加的原因是：2017年新调入2人，增加人员经费预算，增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　群众体育238.48万元，占70.10%；其他行政事业单位离退休支出24.75万元，占7.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.63万元占10.47%；事业单位医疗15.84万元，占4.66%；住房公积金支出25.48万元，占7.49%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出238。48万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务的支出。

　　2.社会保障和就业支出60.38万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。

　　3.医疗卫生支出15.84万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　4.住房保障支出25.48万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州业余体校2018年一般公共预算基本支出340.18万元，其中：

　　人员经费311.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险、住房公积金等。

　　公用经费28.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州业余体校2018年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

　　（一）2018年我单位无因公出国（境）计划。2017年无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

　　（三）本单位无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州业余体校2018年政府性基金预算支出30.73万元，其中：项目支出30.73万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年，州业余体校安排政府采购预算8万元，主要用于采购通用办公设备。

　　十一、名词解释

　　群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

州业余体校2018年部门预算公开报表.xls