www.b16.com2018年 部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）www.b16.com的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施；研究拟定全州体育事业发展规划推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育发展；承办州政府交办的其他事项。

　　（二）www.b16.com2018年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十九大精神，学习习总书记重要讲话精神，认真开展党的“三严三实”、“两学一做”等教育实践学习；2、筹备邛海湿地国际马拉松比赛及邛海国际帆船比赛；3、组织实施全民健身计划，搞好群众体育全民健身活动；4、组织参加省运会、省民运会等竞技体育比赛；5、组织促进群众体育业余训练开展，做好体教结合学习训练工作；6、发展体育产业；7、实施农村基层体育基础设施建设；8、体育场馆的建设和维护；9、做好精准扶贫工作。

　　二、部门预算单位构成

　　www.b16.com下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（州业余体校、州运动场馆管理中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，www.b16.com所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额1863.82万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1473.67万元，上年结转收入390.15万元。相应安排支出预算1863.82万元，其中：文化体育与传媒支出1382.25万元，社会保障和就业支出52.44万元，医疗卫生与计划生育支出20.18万元，住房保障支出18.80万元，其他支出390.15万元。州体育局2018年收支总预算1863.82万元,比2017年收支预算总数977.82万元增加886万元，主要是增加参加2018年四川省民族运动会经费200万元，增加参加2018年四川省运动会680万元。

　　（一）收入预算情况

　　www.b16.com2018年收入预算1863.82万元，其中：上年结转390.15万元，占20.93%；一般公共预算拨款收入1473.67万元，占79.07%。

　　（二）支出预算情况

　　www.b16.com2018年支出预算1863.82万元，其中：基本支出308.67万元，占16.56%；项目支出1555.15万元，占83.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　www.b16.com2018年财政拨款收支总预算1863.82万元,比2017年收支预算总数977.82万元增加886万元，主要是增加参加2018年四川省民族运动会经费200万元，增加参加2018年四川省运动会680万元。

　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入1473.67万元，上年结转收入390.15万元；支出包括：文化体育与传媒支出1382.25万元，社会保障和就业支出52.44万元，医疗卫生与计划生育支出20.18万元，住房保障支出18.80万元，其他支出390.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　www.b16.com2018年一般公共预算当年拨款1473.67万元，比2017年预算数692.08万元增加781.59万元，主要是增加参加2018年四川省民族运动会经费200万元，增加参加2018年四川省运动会680万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出1382.25万元，占93.80%；社会保障和就业支出52.44万元，占3.56%；医疗卫生与计划生育支出20.18万元，占1.37%；住房保障支出18.80万元，占1.27%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为222.25万元，主要用于：工资福利支出163.86万元，商品和服务支出58.39万元。

　　2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2018年预算数为880万元，主要用于：参加2018年四川省民族运动会经费200万元，参加2018年四川省运动会680万元。

　　3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2018年预算数为30万元，主要用于：网球中心运行维护专项资金30万元。

　　4.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）2018年预算数为250万元，主要用于：老体协工作、比赛专项资金95万元，州武协比赛活动专项资金20万元，群众体育业余训练专项资金35万元，凉山州第二届老年人体育健身大赛专项资金100万元。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为26.14万元，主要用于：机关离退休人员公用及补助经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.30万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为12.39万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7.79万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保险缴费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为18.8万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　www.b16.com2018年一般公共预算基本支出308.67万元，其中：

　　人员经费254.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金。

　　公用经费54.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　www.b16.com2018年“三公”经费财政拨款预算数10.36万元，其中：无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费0.36万元与2017年预算持平。主要原因是厉行节约，按机关运行公用经费预算。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作、选拔运动员需要开支的食宿费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10万元与2017年预算持平。主要原因是2018年与2017年按照同样规定标准预算。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2018年无公务用车购置安排。

　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照公车使用规定标准主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育执法、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　www.b16.com2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　www.b16.com2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，www.b16.com的机关运行经费财政拨款预算为54.58万元，比2017年预算55.55万元减少0.97万元，减少1.74%。本部门下属州业余体校、州运动场馆管理中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，www.b16.com安排政府采购预算217.53万元，主要用于采购公务用车燃料费、维修费、保险费支出10万元，采购农民体育全民健身器材支出130.73万元，采购参加2018年四川省民族运动会服装器材支出12万元，采购参加2018年四川省运动会服装器材支出64.8万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，www.b16.com共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，www.b16.com按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。www.b16.com专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1165万元。

　　十一、名词解释

　　群众体育：也称“社会体育”，是与学校体育，竞技体育对应的概念。由单位职工，以及城镇居民与农民，为达到健身、健心、健美、娱乐、医疗等目的而进行的内容丰富、形式多样的身体锻炼活动。

　　竞技体育：是指在全面发展身体，最大限度地挖掘和发挥人(个人或群体)在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上，以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动活动过程。

　　业余训练：主要目的是利用业余时间及假期培养青少年体育后备人才，培养青少年体育爱好、身心健康。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

州体育局2018州级部门预算公开报表.xls