四川省凉山彝族自治州体育局 2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　www.b16.com的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施；2016年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十八大精神，认真开展党的“两学一做”学习教育工作；2成功筹备实施邛海湿地国际马拉松比赛和西昌邛海国际帆船赛；3、组织实施全民健身计划，搞好群众体育全民健身活动；4、组织参加省运会资格赛等竞技体育比赛；5、发展体育产业；6、实施农村基层体育基础设施建设；7、体育场馆的建设和维护；8、“挂帮包”扶贫工作。

　　二、部门概况

　　www.b16.com下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（业余体校、场馆中心）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年www.b16.com本年收入合计2586.30万元，其中：财政拨款收入2503.30万元，占96.79%；上年结转收入83万元。占3.21%。

　　2016年www.b16.com本年支出合计2586.30万元，其中：基本支出314.39万元，占12.15%；项目支出1986.17万元，占76.79%；年末结转和结余285.74万元，占11.06%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　www.b16.com2016年度财政拨款收支总决算2586.30万元。与2015年财政拨款收支总决算3438.58万元相比，财政拨款收、支总计减少852.28万元，下降24.78%。主要原因上年结转资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　www.b16.com2016年度一般公共预算财政拨款支出1629.39万元，占本年支出合计的63%。与2015年一般公共预算财政拨款支出1753.28万元相比，一般公共预算财政拨款减少123.89万元，下降7.06%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　www.b16.com2016年一般公共预算财政拨款支出1629.39万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出1545.28万元，占94.83%；社会保障和就业支出48.09万元，占2.95%；医疗卫生支出17.57万元，占1.07%；住房保障支出18.45万元，占1.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:2016年决算数为230.28万元，完成预算100%。

　　2. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:2016年决算数为630万元，完成预算100%。

　　3. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

　　4. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:2016年决算数为100万元，完成预算100%。

　　5. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）:2016年决算数为145万元，完成预算100%。

　　6. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:2016年决算数为410万元，完成预算100%。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为19.42万元，完成预算100%。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为28.67万元，完成预算100%。

　　9. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为11.52万元，完成预算100%。

　　10. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为6.05万元，完成预算100%。

　　11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为18.45万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　www.b16.com2016年一般公共预算财政拨款基本支出314.39万元，其中：

　　人员经费249.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费65.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　www.b16.com2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.89万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.10万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.89万元比2015年17.62万元减少0.73万元，下降4%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降12%。减少的主要原因是按照规定厉行节约，公车改革，减少接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算16.89万元中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算15.10万元，占89.4%；公务接待费支出决算1.79万元，占10.6%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）经费预算安排，无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费15.10万元,其中：

　　2016年无新车购置。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出15.10万元。主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传、后勤等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，150人，共计支出1.79万元，具体内容包括：接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作需要开支的食宿费用1.79万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　www.b16.com2016年使用政府性基金预算财政拨款支出671.17万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，www.b16.com机关运行经费支出65.38万元，比2015年增加16.93万元，增长/下降34.9%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，www.b16.com政府采购支出总额328万元，其中：政府采购货物支出328万元。主要用于进行2016年度农民体育健身工程简易篮球架等器材、全民健身器材采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，www.b16.com公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金1986.17万元，覆盖率达到100%。已开展2016年度预算绩效自评工作并上报部门预算支出绩效报告。专项资金按项目上报绩效目标，分时间段细化执行。结转资金按项目上报绩效目标，分时间段细化执行。项目资金管理严格执行财务管理制度。项目实施完成后达到预期社会效益，社会反响良好。

　　州体育局2016年决算公开报表.xls