一、基本职能及主要工作 （一）凉山州运动场馆管理中心既是为州委、州政府指令性的任务提供场地服务，也是为州业余体校培养优秀体育苗子的训练场地，为四川省拳击队提供各项训练场地。为了深入开展全民健身活动，深入贯彻中共凉山州委、州政府关于贯彻《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设体育强省的决定》的实施意见，结合www.b16.com“惠民行动”、积极推动全州群众体育活动的开展，“全民健身文体广场”在我馆的继续启动。 （二）2016年重点工作完成情况。 每天在体育馆健身锻炼的市民达到4000人次左右，全年可达180万人次，我馆2016年成功举办体育赛事25次，其中大型体育赛事有：今年6月，我馆成功举办了“2016李宁杯全国男子篮球青年锦标赛”、10月成功举办了“2016年全国乒乓球超级联赛”、都属于高水平的国家级比赛。我馆还举办其他体育、文化等活动17次，体育健身指导技能培训3000人。 二、部门概况 凉山州运动场馆管理中心的主管局是www.b16.com，中心属于二级预算事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年凉山州运动场馆管理中心，本年收入合计265.8万元，其中：财政拨款收入247.85万元，占93%；其他收入17.95万元，占7%。（饼状图） 2016年凉山州运动场馆管理中心，本年支出合计335.8万元，其中：基本支出183.3万元，占55%；项目支出152.5万元，占45%；。（饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 凉山州运动场馆管理中心2016年度财政拨款收入265.8万元，支出总计335.8万元。与2015年相比，财政拨款收入比较减少54.6万元、减少-20%，支出比较总计增加55.2万元，增加16%。（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凉山州运动场馆管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出191.43万元，占本年支出合计的57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加78.27万元，增长40%。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 凉山州运动场馆管理中心在2016年一般公共预算财政拨款支出191.42万元，其中：当年财政拨款收入129.63万元，上年结转收入61.79万元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出129.63万元，主要用于职工工资福利支出78.93万元，占57%，场馆日常公用支出42.4万元，占32%；社会保障和就业支出3.8万元，占2%；医疗卫生支出4.39万元，占3%；住房保障支出8.3万元，占6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2016年决算数为297.7万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是体育场馆免费对外开放次数增加，大型体育比赛增加，体育馆能源费用增加等。 2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）:2016年决算数为25.5万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是体育馆属差额财政拨款单位，还有部分职工没有财政编制，靠单位门市收入支出基本工资和养老保险等。 3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为4.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是单位有未上财政供养人员。 4.住房保障支出8.3万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 凉山州运动场馆管理中心2016年一般公共预算财政拨款基 本支出人员经费118万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费118.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 凉山州运动场馆管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无出国人员，严格按照中央八项规定，厉行节约办公。 （上述“预算”口径为调整预算数。） 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，与2015年持平，公务接待费支出决算0.1万元，下降50%。增减变动的主要原因严格遵守中央八项规定，节约办事。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元；公务接待费支出决算0.1万元。 （饼状图） 1.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。 公务用车运行维护费支出3万元。主要用于体育馆重大体育比赛、体育馆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费0.1万元。主要用于开展体育场馆业务活动开支的误餐费等。国内公务接待1批次，6人，共计支出0.1万元，具体内容包括：省体育场馆中心下县考查。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待省体育场馆中心人员来馆指导工作。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 凉山州运动场馆管理中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 （二）政府采购支出情况 凉山州运动场馆管理中心2016年无政府采购支出情况。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，凉山州运动场馆管理中心公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （数据来源财决CS05表） （四）预算绩效情况 2016年凉山州运动场馆管理中心均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.83万元（其中人员经费支出103.02万元、公用支出38.81万元），中央和省级财政拨体育场馆免费低收费项目支出90万元；主要提高体育场馆公共服务质量、接待健身人次、公益性体育活动的跤、武术、散打等体育项目的训练长期免费、底收费开放提供场地，同时每天我馆向广大市民健身广场舞免费开放。 [Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表).xls [Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表).xls [Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表).xls [Z02] 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表).xls [Z03] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表).xls [Z03_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表).xls [Z03_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2表).xls [Z03_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表).xls [Z03_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表).xls |
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