一、基本职能及主要工作 （一）州业余体校职能简介：组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运动员。 （二）州业余体校2017年重点工作：2017年我单位工作的总体要求是：积极组织运动队参加省年度赛，抓好各体育运动项目的集训工作，抓好运动员选材训练工作，做好体教结合班的招生选材及日常训练工作，协助搞好西部高原中长跑复兴计划的实施。 二、部门预算单位构成 州业余体校是www.b16.com下属的二级预算单位，无下属单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、政府性基金支出。州业余体校2017年收支总预算355.25万元。 （一）收入预算情况 州业余体校2017年收入预算355.25万元，其中：上年结转62.04万元，占17.46%；一般公共预算拨款收入284.01万元，占79.95%；其他收入9.2万元，占2.59%。 （二）支出预算情况 州业余体校2017年支出预算355.25万元，其中：基本支出284.01万元，占79.95%；项目支出71.24万元，占20.05%。基本支出具体为：文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元。项目支出具体为：用于体育事业的彩票公益金支出60.24万元，在职人员绩效目标9.2万元。 四、财政拨款收支预算情况说明 州业余体校2017年财政拨款收支总预算346.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.01万元、上年结转62.04万元；支出包括：文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元、政府性基金支出62.04万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 州业余体校2017年一般公共预算当年拨款284.01万元，比2016年预算数增加36.03万元，主要是2017年新增人员3名增加了人员经费，增加了机关事业单位基本养老保险缴费的预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育和传媒支出207.10万元，占72.92%；社会保障和就业支出36.08万元，占12.70%；医疗卫生和计划生育支出15.52万元，占5.47%；住房保障支出25.31万元，占8.91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共预算支出中文化体育与传媒支出207.10万元，主要用于本单位人员工资、日常运转。 2.社会保障和就业支出36.08万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。 3.医疗卫生和计划生育支出15.52万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 4.住房保障支出25.31万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 州业余体校2017年一般公共预算基本支出284.01万元，其中： 人员经费257.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金、离退休支出。 公用经费26.96万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 州业余体校2017年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。 （一）2017年我单位无因公出国（境）计划。2016年无因公出国（境）。 （二）公务接待费与2016年预算持平，预算安排0.4万元。2017年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。 （三）本单位无公务用车，2017年预算无公务用车运行维护费安排，2016年预算无公务用车运行维护费安排。 八、政府性基金预算支出情况说明 州业余体校2017年政府性基金预算支出62.04万元，其中：项目支出62.04万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2017年，州业余体校安排政府采购预算40万元，主要用于体教结合西昌航天学校篮球场维修改造。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 2017部门预算公开报表-州体校.xls |
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