凉山州运动场馆管理中心 2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）2017年在州委、州政府领导的关心支持下，在州体育局党组的统一领导下，凉山州运动场馆管理中心按照年初制定的工作目标任务，为规范体育场馆免费、低收费对外开放工作，顺利、圆满完成。认真遵守中央“八项规定”和省委、省政府，州委、州政府制定的《关于改进工作作风、密切联系群众的规定》的“十项规定”要求。按照“两学一做”的学习要求。保质保量完成各项工作任务。

　　（二）凉山州运动场馆管理中心2017年重点工作。

　　州体育馆既是为州委、州政府指令性的任务提供场地服务，也是为州业余体校培养优秀体育苗子的训练场地，为四川省拳击队提供各项训练场地。为了深入开展全民健身活动，深入贯彻中共凉山州委、州政府关于贯彻《中共四川省委、四川省人民政府关于加快建设体育强省的决定》的实施意见，结合www.b16.com“惠民行动”、积极推动全州群众体育活动的开展，“全民健身文体广场”在我馆的继续启动，每天在体育馆健身锻炼的市民达到4000人次左右，全年可达180万人次，我馆2016年成功举办体育赛事25次，其中大型体育赛事有：今年6月，我馆成功举办了“2016李宁杯全国男子篮球青年锦标赛”、10月成功举办了“2016年全国乒乓球超级联赛”、都属于高水平的国家级比赛。我馆还举办其他体育、文化等活动17次，体育健身指导技能培训3000人，我馆继续为篮球、羽毛球、乒乓球、拳击、跆拳道、摔跤、武术、散打等体育项目的训练长期免费、底收费开放提供场地，同时每天我馆向广大市民健身广场舞免费开放。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州运动场馆管理中心是体育局下属的二级预算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州运动场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出141.83万元，（其中工资福利支出89.97万元、日常公用支出38.81、对个人和家庭的补助支出13.05万元）项目支出62.17万元。凉山州运动场馆管理中心2017年收支总预算204.01万元。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州运动场馆管理中心2017年收入预算204.01万元，其中：上年结转62.17万元，占30%；一般公共预算拨款收入141.83万元，占70%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州运动场馆管理中心2017年支出预算204.01万元，其中：基本支出141.83万元，占70%；其中用于职工工资福利支出89.97万元、用于日常公用支出38.81万元、用于对个人和家庭补助支出13.05万元）。项目支出62.17万元，占30%用于体育场馆免费对外开放支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州运动场馆管理中心2017年财政拨款收支总预算204.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.83万元、上年结余62.17万元；支出包括：一般公共服务支出204.01万元、体育场馆免费对外开放的日常公共维护支出、能源费用支出等。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州运动场馆管理中心2017年一般公共预算当年拨款141.83万元，比2016年预算数129.63万元增加12.2万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助支出有增加调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出141.83万元，占70%；项目支出结转62.17万元，占30%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为141.83万元，主要用于：人员的基本支出89.97万元、日常公用支出38.81万元、对个人和家庭的补助支出13.05万元等。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为90万元，主要用于：体育场馆免费对外开放的各种支出。（包括：体育场馆日常维护、体育场馆能源费用、公益性体育活动举办、体育场馆设备设施更新等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州运动场馆管理中心2017年一般公共预算基本支出204.01万元，其中：

　　人员经费89.97万元，主要包括：基本工资支出33.68万元、绩效工资支出27.78万元津贴补贴2.68万元、社会保险缴费、公积金等支出25.83万元

　　公用经费38.81万元，主要包括：办公费支出3万元、电话费、交通费、差旅费、招待费等支出6.5万元、临时工劳务费支出26万元、职工工会经费、退休职工的活动经费等支出3.31万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州运动场馆管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元.

　　2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）凉山州运动场馆管理中心公务接待费较2016年预算持平。主要原因是厉行节约，不浪费的原则。

　　2017年公务接待费计划用于运动会的有关接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平）。主要原因是公车管理严格按单位公车使用管理办法实施。杜绝一切浪费行为。

　　单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障.（公益性体育活动举办等业务工作）等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，凉山州运动场馆管理中心安排政府采购预算3万元，主要用于采购体育馆公务用车的维修、运行等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，凉山州运动场馆管理中心单位共有车辆2辆，用于单位的正常工作运行。

　　2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年凉山州运动场馆管理中心均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141.83万元（其中人员经费支出103.02万元、公用支出38.81万元），中央和省级财政拨体育场馆免费低收费项目支出90万元；主要提高体育场馆公共服务质量、接待健身人次、公益性体育活动的举办、改善体育场馆的老旧设施设备。为广大健身市民创造良好环境，提高服务质量和服务水平。

　　凉山州运动场馆管理中心在2017年的工作计划：

• 严格按照党的“两学一做”的学习要求，定期组织全馆职工学习，让职工树立正确的人生观、世界观和价值观。力求在工作中取得进一步的提高和发展。
• 认真完成州委、政府和州体育局机关下达的各项工作任务。保质保量完成。
• 按照中央的“大型体育场馆免费低收费开放”的文件要求，进一步促进全民健身工作深入开展，继续为全民健身工作服务，加强场馆免费开放，努力体现出运动场馆中心的文明窗口示范作用。保证全民健身活动顺利进行。

　　2017年，凉山州运动场馆管理中心全体职工将一如既往地认真履行各自的岗位职责，制定出新的一年的工作目标任务，以创新的精神迎接未来，为凉山的体育事业做出应有的贡献。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2017年州运动场馆管理中心预算公开报表.xls