www.b16.com2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）www.b16.com的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施；研究拟定全州体育事业发展规划推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育发展；承办州政府交办的其他事项。

　　（二）www.b16.com2017年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十八大精神，认真开展党的“三严三实”、“两学一做”等教育实践学习；2、筹备邛海湿地国际马拉松比赛及邛海国际帆船比赛；3、组织实施全民健身计划，搞好群众体育全民健身活动；4、组织参加省运会资格赛等竞技体育比赛；5、筹备举办凉山州第五届运动会暨民运会；6、发展体育产业；7、实施农村基层体育基础设施建设；8、体育场馆的建设和维护；9、做好精准扶贫工作。

　　二、部门预算单位构成

　　www.b16.com下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（州业余体校、州运动场馆管理中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，www.b16.com所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额977.82万元，其中：当年一般公共预算拨款收入692.08万元，上年结转收入285.74万元。相应安排支出预算977.82万元，其中：文化体育与传媒支出664.46万元，社会保障和就业支出29.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.14万元，住房保障支出19.3万元，其他支出245.74万元。州体育局2017年收支总预算为977.82万元。

　　（一）收入预算情况

　　www.b16.com2017年收入预算977.82万元，其中：上年结转285.74万元，占29%；一般公共预算拨款收入692.08万元，占71%。

　　（二）支出预算情况

　　www.b16.com2017年支出预算977.82万元，其中：基本支出257.08万元，占26%；项目支出720.74万元，占74%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　www.b16.com2017年财政拨款收支总预算977.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入692.08万元，上年结转收入285.74万元；支出包括：文化体育与传媒支出664.46万元，社会保障和就业支出29.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.14万元，住房保障支出19.3万元，其他支出245.74万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　www.b16.com2017年一般公共预算当年拨款692.08万元，比2016年预算数544.36万元增加147.42万元，主要是新增专项凉山州第五届运动会暨民运会。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算当年拨款692.08万元，其中：文化体育与传媒支出624.46万元，占90%；社会保障和就业支出29.18万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出19.14万元，占3%；住房保障支出19.3万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2017年预算数为194.46万元，主要用于：工资福利支出135.02万元，商品和服务支出59.44万元。

　　2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2017年预算数为300万元，主要用于：凉山州第五届运动会暨民运会专项资金300万元。

　　3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2017年预算数为30万元，主要用于：网球中心运行维护专项资金30万元。

　　4.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）2017年预算数为100万元，主要用于：老体协办公业务专项资金45万元，州武协比赛活动专项资金20万元，群众体育业余训练专项资金35万元。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为2.18万元，主要用于：机关离退休人员公用及补助经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为27万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为12.2万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为6.94万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗保险缴费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为19.3万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　www.b16.com2017年一般公共预算基本支出257.08万元，其中：

　　人员经费201.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金。

　　公用经费55.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　www.b16.com2017年“三公”经费财政拨款预算数10.36万元，其中：无因公出国（境）经费预算，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）2016年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费0.36万元较2016年预算0.4万元下降10%。主要原因是厉行节约，按机关运行公用经费预算。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作、选拔运动员需要开支的食宿费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10万元，2016年无预算。主要原因是2016年公车改革无预算，2017年按照规定标准预算。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年无公务用车购置安排。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，按照公车使用规定标准主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育执法、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，www.b16.com的机关运行经费财政拨款预算为55.55万元，比2016年预算27.35万元增加28.2万元，增长103%。主要原因是2016年无交通费和其他交通费预算，2017年增加预算交通费10万元，其他交通费18.31万元。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，www.b16.com安排政府采购预算公务用车交通费10万元，主要用于采购公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，www.b16.com共有车辆1辆。

　　2017年无公务用车购置安排。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年www.b16.com部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款435万元。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2017州体育局部门预算公开表.xls