www.b16.com2015年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　www.b16.com的基本职能主要是贯彻实施国家、省和州体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州体育工作的政策并监督组织实施；2015年重点工作任务:1、进一步学习贯彻党的十八大精神，认真开展党的“两学一做”学习教育工作；2成功筹备实施邛海湿地国际马拉松比赛和西昌邛海国际帆船赛；3、组织实施全民健身计划，搞好群众体育全民健身活动；4、组织参加省运会资格赛等竞技体育比赛；5、发展体育产业；6、实施农村基层体育基础设施建设；7、体育场馆的建设和维护；8、“挂帮包”扶贫工作。

　　二、部门概况

　　www.b16.com下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个（业余体校、场馆中心）。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年www.b16.com收入决算总额为3438.58万元，其中：当年财政拨款收入2588.39万元，上年结转收入850.19万元。收入决算总额较2014年增加432.58万元，主要原因上年结转收入及文化体育与传媒基本支出预算增加。

　　2015年www.b16.com支出决算总额为3438.58万元，其中：文化体育与传媒支出3022万元，社会保障和就业支出105.82万元，医疗卫生支出14.17万元，住房保障支出13.59万元，年末结转和结余283万元。支出决算总额较2014年增加432.58万元，主要原因上年结转支出及文化体育与传媒基本支出预算增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　www.b16.com财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州体育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障www.b16.com机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障www.b16.com机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出3022万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、基本支出2、专项项目支出主要用于西昌邛海湿地国际马拉松比赛、凉山州民族国际网球中心运行维护、老年青少年体育中心等体育场馆修建、农民体育健身工程、四川省年度锦标赛、省州共建拳击队、群众体育业余训练费、老体协经费、场馆免费低收费开放补助、体教结合项目。

　　（二）社会保障和就业支出105.82万元，主要用于本单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出14.17万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出13.59万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）经费预算安排，无支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费2.03万元,与2014年决算数2万元基本持平，主要原因是按照省州规定厉行节约，尽量减少接待经费及次数。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作需要开支的食宿费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年我单位执行公务、开展业务活动共计开支公务用车运行维护费15.59万元，较2014年决算数14万元增加11%，主要原因是业务活动用车次数增加。

　　2015年无新车购置。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

　　2015年车辆运行维护费支出15.59万元，主要用于体育比赛、业余训练、全民健身、体育下乡、扶贫、体育事业的开展、宣传、后勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　www.b16.com2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计48.45万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　www.b16.com2015年政府采购货物、服务的采购总金额为525.9万元，主要是进行2014-2015年农民体育健身工程器材、全民健身器材采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　www.b16.com2015年国有资产占有使用情况说明。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。（财决CS05表）

　　（四）绩效评价工作开展情况

　　已开展2015年度预算绩效自评工作并上报部门预算支出绩效报告。专项资金按项目上报绩效目标，分时间段细化执行。结转资金按项目上报绩效目标，分时间段细化执行。项目资金管理严格执行财务管理制度。项目实施完成后达到预期社会效益，社会反响良好。